第一部分 部门概况 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

研究国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、宏观调控重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划。执行国家有关科技发展的方针政策，牵头拟订和实施全区科学技术发展规划，推进高新技术产业和应用技术的开发与推广工作；负责全区科技奖励、成果管理、项目管理等工作。实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格。提出全区固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施，引导社会资金投资方向。对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责对区级储备粮食的管理工作；负责五通桥区应急救灾物资仓库管理的物资的储备和调拨工作；负责对原区属粮食转制企业国有资产安全监管和维护工作；具体承担对区属国有粮食企业的指导管理和对区内涉粮企业的行业管理工作。

（二）部门2025年重点工作

（1）加强党的政治建设。严格落实党建、党风廉政建设主体责任，研究制定年度工作要点、工作计划，做到年初有计划、年中有督查、年底有总结。重视思想政治建设工作，开展各类培训、谈心谈话，切实提升干部职工的政治素养和业务能力。加强对意识形态、网络意识形态、网络安全工作的领导，定期分析研判全局意识形态领域风险隐患并采取相应措施，确保全局意识形态领域平稳可控。

（2）强化经济运行分析。锚定县域经济高质量发展目标任务和重要要求，全面统筹、加强调度，聚焦短板、深挖潜力，全力以赴推动各项经济指标企稳回升、加快提升。力争2025年，我区地区生产总值增速、规模以上工业增加值增速、服务业增加值增速、社会消费品零售总额增速取得较大提升，超过全国、全省、全市平均水平；全社会固定资产投资增速持续保持两位数增长，稳居全市第一方阵。

（3）重点抓好项目建设。科学分析我区各行业、各领域发展现状和实际需求，结合各类资金政策投向，提前谋划储备项目总投资超过2400亿元。主动跑部进厅汇报争取、密切与省市主管部门对接，及时捕捉政策信息、精准争取项目下达，确保上级到位资金体量符合我区经济地位。针对已落实资金的各类项目，督促各项目牵头单位加大项目推进力度，特别是对推进迟缓、资金拨付差的项目，拿出有力举措切实推进，确保完成计划投资，形成更多实物量。及时跟进已开工未纳统项目动态，协调解决入库过程中遇到的困难问题，确保新开工项目及时入库，实现“应统尽统”。

（4）科创赋能产业发展。结合培育壮大新质生产力的要求，做好科技指导和服务，引导企业加大研发投入力度，聚焦晶硅光伏、绿色化工、稀土新材料三大主导产业，力争年内新培育高新技术企业1家。全面落实《乐山市科技型企业认定奖补实施细则》等文件，调整区级科技项目年度预算资金至240万元，及时兑现相关奖补资金。全方位拓展数字化应用场景，不断优化数据共享政务服务，推动智慧城市建设。推动优势制造业数智赋能，推进重点企业充分运用大数据、人工智能等进行技术改造、数智提升，加快建设福华智慧工厂后期项目，全力打造“智慧工厂”福华样板。

（5）合力推动重点工作。按照全市统一部署，全面推进我区“十五五”规划编制工作。持续抓好粮食安全党政同责有关目标任务推进工作；做好区级储备原粮、成品粮油轮换指导工作。加强应急救灾物资管理，确保各类物资满足应急救灾需要。加快推动成渝地区双城经济圈建设、加快提升乐山区域中心城市能级各项重点任务落地落实。抓好以工代赈项目实施，谋划储备一批以工代赈专项项目和推广项目。加强全社会用能管理，鼓励行业主管部门牵头开展分管领域用能单位节能降耗技改。开展招投标、营商环境等重点领域专项治理。抓好托底性帮扶马边彝族自治县工作，持续巩固脱贫攻坚成果。继续落实信用体系建设、价格管理、价格认证等工作。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位4个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

 

第二部分 五通桥区发展和改革局2025年部门预算表

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9） 

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。 

  

第三部分 五通桥区发展和改革局 2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，五通桥区发展和改革局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。五通桥区发展和改革局部门2025年收支预算总数4894.04万元,比2024年收支预算总数3964.81万元增加929.23万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加16.58万元、科学技术支出比上年增加552.67万元、社会保障和就业支出比上年增加0.06万元、卫生健康支出比上年增加1.53万元、节能环保支出比上年增加14.4万元、城乡社区支出与上年持平、住房保障支出比上年增加0.23万元、粮油物资储备支出比上年增加41.96万元、灾害防治及应急管理支出与上年持平、其他支出比上年增加300万元所致。

（一）收入预算情况

五通桥区发展和改革局部门2025年收入预算4894.04万元，其中：上年结转665.79万元，占13.6%；一般公共预算拨款收入1,228.24万元，占25.1%；政府基金预算拨款收入3,000.00万元，占61.3%；事业收入0万元，占0X%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区发展和改革局部门2025年支出预算4894.04万元，其中：人员支出493.09万元，日常公用支出96.61万元，对个人和家庭的补助支出51.46万元，专项支出4,252.88万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区发展和改革局部门2025年财政拨款收支预算总数4894.04万元,比2024年财政拨款收支预算总数3964.81万元增加929.23万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加16.58万元、科学技术支出比上年增加552.67万元、社会保障和就业支出比上年增加0.06万元、卫生健康支出比上年增加1.53万元、节能环保支出比上年增加14.4万元、城乡社区支出与上年持平、住房保障支出比上年增加0.23万元、粮油物资储备支出比上年增加41.96万元、灾害防治及应急管理支出与上年持平、其他支出比上年增加300万元所致。

其中：基本支出641.16万元，占13.10%；项目支出4,252.88万元，占86.90%。

基本支出，是用于保障五通桥区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区发展和改革局部门2025年一般公共预算当年拨款1894.04万元，比2024年财政拨款收支预算总数964.81万元增加929.23万元。主要原因：一般公共服务支出比上年增加16.58万元、科学技术支出比上年增加552.67万元、社会保障和就业支出比上年增加0.06万元、卫生健康支出比上年增加1.53万元、节能环保支出比上年增加14.4万元、城乡社区支出与上年持平、住房保障支出比上年增加0.23万元、粮油物资储备支出比上年增加41.96万元、灾害防治及应急管理支出与上年持平、其他支出比上年增加300万元所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区发展和改革局部门2025年一般公共预算支出1894.04万元，主要包括一般公共服务支出240.17万元，占12.68%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出672.23万元，占35.49%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出133.01万元，占7.02%；卫生健康支出25.21万元，占1.33%；节能环保支出14.4万元，占0.76%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.41万元，占2.45%；粮油物资储备支出456.61万元，占24.11%；灾害防治及应急管理支出6.00万元，占0.32%；预备费0万元，占0%；其他支出300万元，占15.84%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为200.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理 （项）:2025年预算数为8.00万元，主要用于单位开展价格管理

的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为32.13万元，主要用于事业单位正

常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以

及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：2025年预算数为240万元，主要用于单位开展社会公益

研究事务支出的专门性财政管理工作的项目支出。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行

（项）：2025年预算数为80.83万元，主要用于单位正常运转的

基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费等日常公用经费。

   6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）：2025年预算数为50.00万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

 7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：2025年预算数为301.39万元，主要用于其他技术研究与开发方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为53.54

万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为26.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职

业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其            他行政事业单位离退休支出（项）:2025年预算数为51.46万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为1.24万元，主

要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为10.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）:2025年预算数为5.07万元，主要用于：部门下属

事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）:2025年预算数为9.30万元，主要用于：行政

单位公务员医疗补助保险缴费支出。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能

环保支出（项）2025年预算数为14.40万元，主要用于其他节能环保方面的支出。

 16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为46.41万元，主要用于：部门按人力资

源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2025年预算数为123.52万元，主要用于机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2025年预算数为35.14万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴支出。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油物资事务（项）2025年预算数为12万元，主要用于其他

粮油物资事务方面的支出。

20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴

支出（项）2025年预算数为258.22万元，主要用于储备粮油和

临时储存粮油的补贴支出。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2025年预算数为27.73万元，主要用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

应急救援（项）:2025年预算数为6万元，主要用于：安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年

预算数为300万元，主要用于不能划分到具体功能科目中的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区发展和改革局部门2025年一般公共预算基本支出641.16万元，其中：

人员经费544.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.61万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区发展和改革局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费2万元。

2025年公务接待费计划用于日常运转和特定业务工作所需的接待事项等。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算6万元持平。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算4.00万元预算减少2万元。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车2辆，其中：轿车2辆，多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于2辆公务用车日常运转和特定业务工作等所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区发展和改革局部门2025年政府性基金预算拨款安排支出3000万元，较上年预算数持平，主要用于城乡社区支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区发展和改革局部门2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区发展和改革局部门下属乐山市五通桥区发展和改革局机关、乐山市五通桥区粮食和物资储备中心1家行政单位,1家参公管理事业单位以及五通桥区价格认证中心、五通桥区科技开发服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.61万元，比2024年预算64.60万元增加32.01万元，增长49.55%。主要原因是伙食补助费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费用等增加所致。

（二）政府采购情况

2025年，五通桥区发展和改革局部门政府采购项目0万元。其中，政府采购货物预0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年五通桥区发展和改革局开展绩效目标管理的项目63个，涉及预算4228.29万元。其中：人员类项目36个，涉及预算544.57万元；运转类项目16个，涉及预算96.63万元；特定目标类项目11个，涉及预算3587.09万元。

四部分  名词解释