目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

（一）部门职能简介4

（二）部门2025年重点工作4

二、部门预算单位构成5

第二部分乐山市五通桥区人民政府办公室2025年部门预算表6

一、收支预算总表（收支总表1）6

二、收入预算总表（收入总表2）6

三、征收预期表（征收预期3）6

四、支出预算总表（支出总表4）6

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）6

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）6

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）6

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）6

九、政府性基金预算支出表（基金9）6

十、国有资本经营预算支出表（国资10）6

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）6

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）6

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）6

十四、项目支出表（项目支出14）6

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）6

十七、采购需求表（采购需求表17）6

十八、国有资产配置预算表（资产18）6

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）6

二十、部门绩效表（部门绩效20）6

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）6

二十二、2025－2027年支出计划总表（三年计划总表22）6

二十三、2025－2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）6

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）6

以上所有表格详见部门说明后附件。6

第三部分乐山市五通桥区人民政府办公室2025年部门预算情况说明7

一、收支预算情况说明7

（一）收入预算情况7

（二）支出预算情况7

二、财政拨款收支预算情况说明7

三、一般公共预算当年拨款情况说明8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况8

四、一般公共预算基本支出情况说明10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明11

（一）公务接待费变化情况11

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况11

六、政府性基金预算支出情况说明12

七、国有资本经营预算情况说明12

八、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费情况12

（二）政府采购情况12

（三）国有资产占有使用情况12

（四）预算绩效情况13

第四部分名词解释14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

乐山市五通桥区人民政府办公室（简称区政府办公室）是乐山市五通桥区人民政府工作部门。

区政府办公室是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

（二）协助区政府领导研究区政府部门和镇人民政府请示、报告区政府的事项。

（三）组织和协助做好区政府有关会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（四）督促区政府部门和镇人民政府正确履行工作职责，贯彻执行上级各项决定和部署，协调区政府部门和镇人民政府开展工作。

（五）组织开展调查研究，负责起草区政府重要综合文稿、会议讲话和汇报材料，为区政府决策提供服务。

（六）负责联系区人大常委会、区政协的有关日常工作和提案、议案、建议、意见的办理工作。

（七）负责区政府值班工作。

（八）负责统筹协调全区机关事务管理工作。

（九）指导、监督全区政府信息公开工作。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作

2025年，我办将围绕区委、区政府中心工作，充分发挥职能作用，以“服务经济社会发展、做好参谋辅政工作”为中心，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署和中心工作安排，把办公室工作作为政府工作落实的关键环节、重要手段，进一步完善制度机制，充分发挥好参谋助手、管理保障作用，思路清晰地做好参谋辅政的各项工作。做好综合协调、信息调研、服务保障工作，进一步提升服务质量、服务效率，切实提高为领导、为基层、为群众服务的水平和办文、办会、办事的质量，力求使各项工作做到主动、规范、超前，努力推动办公室工作再现新进步、实现新突破、展现新作为。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含区政府办公室机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

第二部分 乐山市五通桥区人民政府办公室2025年部门预算表

    一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9） 

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

以上所有表格详见部门说明后附件。

第三部分 

乐山市五通桥区人民政府办公室

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乐山市五通桥区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乐山市五通桥区人民政府办公室2025年收支预算总数1715.97万元,比2024年收支预算总数1720.67万元减少4.7万元。主要原因是基本支出聘用人员工资福利支出减少。

（一）收入预算情况

五通桥区政府办公室2025年收入预算1715.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1715.97万元，占100%；政府基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

五通桥区政府办公室2025年支出预算1715.97万元，其中：人员工资福利支出749.58万元，日常公用支出376.19万元，对个人和家庭的补助支出32.53万元，专项支出557.67万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区政府办公室2025年财政拨款收支预算总数1715.97万元,比2024年财政拨款收支预算总数1720.67万元减少4.7万元。主要原因是基本支出聘用人员工资福利支出减少。

其中：基本支1158.3万元，占67.5%；项目支出557.67万元，占32.5%。

基本支出，是用于保障五通桥区政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于五通桥区政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

五通桥区政府办公室2025年一般公共预算当年拨款1715.97万元，比2024年财政拨款收支预算总数1720.67万元减少4.7万元。主要原因是基本支出聘用人员工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区政府办公室2025年一般公共预算支出1715.97万元，主要包括一般公共服务支出1468.93万元，占85.6%；社会保障和就业支出 148.7万元，占8.67%；卫生健康支出31.16万元，占1.82%；住房保障支出67.18万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为543.25万元，主要用于：区政府办公室机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2025年预算数为155万元，主要用于：区政府办公室下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2025年预算数为770.68万元，主要用于：区本级集中统筹管理公务用车运行维护、电子政务外网IPV6升级改造、春节慰问一线在岗职工、区政府后勤保障、公务用车信息化平台终端运行、信息化维护及光纤租用等工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为 76.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2025年预算数为 38.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2025年预算数为2.49万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为16.42万元，主要用于：区政府办公室机关单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为6.39万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为8.3万元，主要用于：区政府办公室机关及下属事业单位公务员医疗补助缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为67.18万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区政府办公室2025年一般公共预算基本支出 1158.3万元，其中：

人员经费782.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费376.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区政府办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数231.3万元，其中：公务接待费18.3 万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费213万元。

（一）公务接待费变化情况

公务接待费较2024年预算21.3万元减少3万元,减少14.08%。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。2025年公务接待费计划用于接待国内考察调研、学习交流、执行任务等公务活动。无外事接待活动。

（二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024年预算213万元预算持平。

单位实有公务用车36辆，其中：轿车30辆，越野车4辆，商务车1辆，中型客车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费213万元，用于区本级统筹管理71辆公务用车开展调研、学习交流、执行任务等公务活动工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区政府办公室2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区政府办公室2025年国有资本经营预算拨款安排支出0万元,较上年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，五通桥区政府办公室下属区政府办公室（机关）1家行政单位和区信息中心、机关事务服务中心2家事业单位安排的机关运行经费预算为350.34万元，比2024年预算增加44.34万元，增长14.49%。主要原因是公务交通补贴、工会和福利费、残疾人保障金预算调入公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，五通桥区政府办公室政府采购项目2.25万元。其中，政府采购货物预算2.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区政府办公室共有车辆36辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年五通桥区政府办公室开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算1715.97万元。其中：人员类项目21个，涉及预算782.11万元；运转类项目8个，涉及预算376.19万元；特定目标类项目14个，涉及预算557.67万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门安排的用于行政事业单位离退休方面的其他支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     18.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

301区政府办部门整体绩效目标表.zip